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宁夏回族自治区产品质量监督检验院2017年部门预算

  发表时间:2017年02月10日  点击数:3260 次
 

  宁夏回族自治区产品质量监督检验院

    2017年部门预算

    目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

第二部分  2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

    六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、 单位概况

1、编报范围及机构情况

宁夏产品质量监督检验院是隶属于宁夏自治区质量技术监督局下属的独立核算机构,地址位于银川市湖滨西街银湖巷139号,法定代表人马立新,经费来源全额拨款,开办资金1983万元,属于全额拨款的正处级事业单位,机构1个。内设办公室、业务科(产品质量鉴定中心)、质量技术科、机械家具室、建材室、轻工包装室、电子室、电工室、能源室、化工室10个正科级机构。

2、单位职能

我院的职能主要负责承担国家和自治区赋予的产品质量监督检验(风险监测)工作;负责国家和自治区授权产品质量仲裁检验和质量鉴定、委托检验工作;参与产品标准、检验细则的制定,开展与产品质量相关人员的技术培训。

3、编制及人员情况

1)编制情况   我院编制74个,控编3人,遗属补助3人。

2)人员情况

截止2016年末总人数 92 人,其中在编职工70人,聘用人员22,其中检验人员10 人(含控编2人), 后勤人员12人(含控编1人);

二、部门预算表(见附件)

三、部门预算情况说明

(一)2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

 2017年财政拨款收支总预算  1749.04 万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 1749.04 万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 1471.93万元、社会保障和就业支出141.59 万元、住房保障支出  96.17 万元,医疗卫生支出39.35万元。

(二)2017年一般公共预算本年拨款情况说明

1、基本支出情况说明。

2017年一般公共预算拨款基本支出1169.04 万元,比2016年执行数据减少144.7  万元,下降11  %。其中:

人员经费  1048.36 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费120.68 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

2、项目支出情况说明。

2017年一般公共预算拨款项目支出 580万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。2011706检验业务经费补助194万,特种专业用车32万,2011707技术支持354万,用于设备更新改造。

(三)2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数为57 万元,其中:公务用车购置 32 万元,公务用车运行费22 万元,公务接待费   3 万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加36.9   万元,其中:公务用车购置费增加32万元,主要公务用车运行费增加4.83万元,办公地址变化,车辆运行成本增加,公务接待费无变化。

(四)2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则, 2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算3945.84万元,支出总预算3945.84万元。

收入预算包括:上年结转2176.8万元,占55 %;财政拨款收入1749.04  万元,占44 %;其他收入 20万元,占0.5  %

支出预算包括:基本支出 1247 万元,占31 %;项目支出2719.04 万元,占68.56 %

六、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2017年,政府采购预算386 万元,其中:政府采购货物预算 386 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20161231日, 2016年底,宁夏质检院固定资产 5483  万元,其中:房屋5458 平方米,价值1019.81 万元;车辆7 辆,价值100.78万元;办公家具价值14.7   万元;其他资产价值4347.71   万元。2017年,宁夏质检院政府采购预算386 万元,其中:政府采购货物预算386万元。

 

注:详细报表见资料下载(宁夏质检院2017部门预算公开表.xls)                    

               

                              宁夏产品质量监督检验院

                                   2017210

                              


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